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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師們,資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上面的未分配利潤(rùn),對(duì)不上利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額的數(shù)呢? 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上面的未分配利潤(rùn)是:1147438.79-368998.51=778440.28 利潤(rùn)表上面的利潤(rùn)總額是:817286.97 不相等呢? 利潤(rùn)表上面的數(shù)額對(duì)得上試算平衡表里面的本年利潤(rùn)的數(shù)額。 注:利潤(rùn)表和試算平衡表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一樣。原因:發(fā)票開(kāi)具不合格跨月退回重開(kāi)。有沖紅,所以會(huì)不一樣,忽略些項(xiàng)。
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速問(wèn)速答發(fā)票開(kāi)具不合格跨月退回重開(kāi)。有沖紅,賬面沖減收入,是不是做成了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020 04/17 20:31
84784973
2020 04/18 18:21
不是,我只問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)不相等。其他不用糾結(jié),我核對(duì)過(guò)是對(duì)的。
辜老師
2020 04/18 18:42
是的,你的資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的,數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題
但是你看你利潤(rùn)分配有發(fā)生額,這是你調(diào)整了以前年度的未分配利潤(rùn),所以導(dǎo)致勾稽關(guān)系不對(duì)
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