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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 工資的分錄可以這樣做嗎 計提 借：管理費(fèi)用～工資（工資+社保個人的） 管理費(fèi)用～社保（公司的） 貸：應(yīng)付職工薪酬～工資 應(yīng)付職工薪酬～社保 發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬～工資 貸：應(yīng)付職工薪酬～社保（個人） 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬～社保（個人） 應(yīng)付職工薪酬～社保（公司） 貸：銀行存款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，個人部分不用涉及進(jìn)去，個人部分不用計提
2020 04/19 08:08
84785033 
2020 04/19 08:09
計提
借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785033
2020 04/19 08:10
正確的是這樣的是吧
84785033
2020 04/19 08:10
我以前都是按第一種做的，可以從4月開始改嗎？以前的不改了
徐阿富老師 
2020 04/19 08:25
你好，對，下面這個完全正確，可以從4月改過來
84785033
2020 04/19 08:46
借：管理費(fèi)用～管理人員職工薪酬（工資+社保公司）
其他應(yīng)收款～社保個人
貸：應(yīng)付職工薪酬～工資
應(yīng)付職工薪酬～社保（個人+公司的）
這樣的分錄少做了費(fèi)用，也可以從4月開始改嗎？
（因?yàn)閷W(xué)堂的老師有的讓我把1-3月的都改了，以前年度不改，所以想著多問幾個老師）
徐阿富老師
2020 04/19 08:59
你好，1-3月可以改，也可以不改，這個影響不大的，可以根據(jù)自己實(shí)際決定。但是后面要改了
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