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匯算清繳的時候:應(yīng)付工資12月已計提，但1月發(fā)放的12月工資14200,現(xiàn)12月底借方107950，貸方110550,余額貸方2600，個稅系統(tǒng)122150,匯算表中賬載金額，實發(fā)金額，個稅金額怎么填？
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你好，你們的兩千六一直沒有發(fā)下去嗎？
2020 04/20 11:22
郭老師 
2020 04/20 11:22
我在匯算清交發(fā)下去了，賬載金額，實際金額和稅收金額都是填寫14200。
84785016 
2020 04/20 11:23
14200是一個月的工資
郭老師
2020 04/20 11:24
年累計應(yīng)付職工薪酬計提的是多少？
84785016
2020 04/20 11:27
計提的110550,我賬載金額是不是107950+14200=122150，跟實發(fā)金額跟個稅金額122150一樣？
郭老師
2020 04/20 11:30
只要看所屬期一到12月份計提的是122150
這些是發(fā)下去了，賬載金額實際金額稅收金額都是這個。
84785016
2020 04/20 11:33
我全年計提的金額是少于1－12月實際發(fā)放的金額的
郭老師
2020 04/20 11:36
少計提了，你在這個月補上不就可以啦。
84785016
2020 04/20 11:38
匯算清繳是不是都按照122150填寫？
郭老師
2020 04/20 11:41
你不是發(fā)下去的比這個多
84785016
2020 04/20 11:42
發(fā)放的金額就是122150啊
郭老師
2020 04/20 11:46
三列都是填寫這個金額
84785016
2020 04/20 11:48
那我以前年度損益補計提11600就行啦？匯算清繳的年報還是按照季報報還是按照年度損益后調(diào)整的報表填？
郭老師
2020 04/20 11:53
以前年度損益調(diào)整之后的來做
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