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問題已解決
老師，我們是小規(guī)模公司，19年10月才建賬，我看我們的資產(chǎn)總額都是0，那我填企業(yè)所得稅年度納稅申報表里的企業(yè)基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額(平均值)那里能填0嗎？
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你好 是的 你實(shí)際是0就寫0 。但是你0年報可能過不了。 你試試0。01寫
2020 04/20 11:48
84784959 
2020 04/20 11:50
老師要是0過不了，那要填哪個數(shù)
meizi老師 
2020 04/20 11:54
你好 填寫0.01在資產(chǎn)總額 。 記得調(diào)整你賬上
84784959
2020 04/20 11:55
那賬上怎么調(diào)，做一筆分錄嗎？因?yàn)槲覜]做過，不是很懂，希望老師指導(dǎo)一下
meizi老師
2020 04/20 12:06
你好 你可以做一筆 借銀行存款貸其他應(yīng)付款-法人。 算法人借款給公司 。你資產(chǎn)總額就是有數(shù)據(jù)了
84784959
2020 04/20 12:12
那是不是讓法人這個月轉(zhuǎn)100進(jìn)公戶，就相當(dāng)于4月的這筆收入提前做了，等下個月時這100的銀行賬就不用再重做了，對吧
84784959
2020 04/20 12:14
不對，是要調(diào)整19年的賬是嗎
meizi老師
2020 04/20 12:15
你好 不是 。我的意思是算借款給公司 。 法人借款給公司 就會資產(chǎn)總額里面有金額的 。 是的。 你要去調(diào)整之前19年的賬 你現(xiàn)在是匯算19年數(shù)據(jù)
84784959
2020 04/20 12:52
那20年法人需要轉(zhuǎn)一百進(jìn)公戶嗎？這就體現(xiàn)出公司向法人借錢，還是不用轉(zhuǎn)了，不轉(zhuǎn)的話銀行明細(xì)賬不是對不上銀行對賬單余額了，還是19年的這一百余額不會結(jié)轉(zhuǎn)到20年，嘻嘻，我有點(diǎn)不懂
meizi老師
2020 04/20 12:55
你好 你現(xiàn)在報19年的年報 。你要做19年里面去。 不然你填寫19年報 沒收到 也是0 。 與你賬上不一致了。
84784959
2020 04/20 13:24
老師，我想不通的是，19年多做一筆分錄，借銀行存款，那銀行明細(xì)賬就會有余額一百，銀行對賬單卻是0，這沒關(guān)系對嗎
meizi老師
2020 04/20 13:25
你好 我是說建議你去做 。 你可以在19年的賬里面補(bǔ)做一筆 。 你可以讓老板給你現(xiàn)金
84784959
2020 04/20 13:26
老師，那可以做
借庫存現(xiàn)金，貸其它應(yīng)付款嗎
meizi老師
2020 04/20 13:27
嗯是的 這樣你掛著 避免你資產(chǎn)總額是0 。這樣年報過不了。
84784959
2020 04/20 13:28
好勒，謝謝老師的耐心指導(dǎo)
meizi老師
2020 04/20 13:28
沒事的 幫到你就好
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