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請問老師，小規(guī)模納稅人，季度銷售不滿30萬，金稅盤里的稅額是按照1%來計(jì)算的，增值稅申報(bào)表里的免稅額是按照3%來計(jì)算的。這個(gè)季度免增值稅計(jì)入營業(yè)外收入應(yīng)該按照3%來計(jì)算嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，，按照你的發(fā)票百分之1
2020 04/20 16:41
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我公司是小規(guī)模納稅人，1季度總收入在30萬以下符合小微企業(yè)免稅條件可稅額全免(但收入中有按3%計(jì)稅的，也有按1%計(jì)稅的)，現(xiàn)因增值稅季度申報(bào)表上沒有1%的征收率，都只能按3%征收率計(jì)算免稅額，所以出現(xiàn)我?guī)ど嫌?jì)入營業(yè)外收入的免稅額與申報(bào)表上的免稅額不相等的情況。
問: 1季度如何埴寫申報(bào)才能讓帳上與申報(bào)表上免稅額相等？
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小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅，季度不含稅銷售額<30萬免增值稅。第一季度有按3%開票也有按1%征收率開票的。看案例，算免稅額時(shí)，按1%開票的，需要按1%算不含稅銷售額*3%來計(jì)算免稅額！請教一下老師，是這樣的嗎？
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老師，小規(guī)模納稅人增值稅3%減按1%，計(jì)入營業(yè)外收入的是1%那部分，而報(bào)表自動(dòng)顯示的本期免稅額是3%呢。
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小規(guī)模納稅人享受1%的稅率，如果說季度銷售額不超過30萬，那么增值稅按3%計(jì)算還是1%計(jì)算？
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老師，小規(guī)模無票收入增值稅申報(bào)按3%計(jì)算免稅額， 那我記賬按3%還是1% ，如果記賬按1%那和增值稅申報(bào)稅額不一致了
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