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老師你好，請問小規(guī)模納稅人去年10月到今年4月的廁所管理費(fèi)，4月稅局代開專票開票稅率應(yīng)該是多少？之前沒有確認(rèn)收入。
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你好 管理費(fèi) 4月去代開發(fā)票的話 按3%和1%開票的 。 去年10-2月按3% 3-4月按1%代開
2020 04/20 16:22
84784976 
2020 04/20 16:24
票已經(jīng)開了，也是按剛剛老師說的稅率開具的，我這邊稅管員說之前沒有確認(rèn)收入只能開1％
meizi老師 
2020 04/20 16:28
你好 那你就按1%開票吧 那能就補(bǔ)做收入 計入收入繳納增值稅
84784976
2020 04/20 16:29
我可以就用3％的稅率，做成今年1~3月的收入，在這4月申報嗎？
84784976
2020 04/20 16:30
其實稅款開發(fā)票的時候都已經(jīng)按3％繳納了
meizi老師
2020 04/20 16:36
你好 那你就按這個來申報繳納
84784976
2020 04/20 16:39
意思可以把去年10月至今年4月的收入記入1季度收入？但是19年所得稅需要把10月~12月的收入調(diào)整嗎？金額不大，3千元。如果不調(diào)整，小規(guī)模納稅人風(fēng)險大嗎？
meizi老師
2020 04/20 16:46
你好 你是補(bǔ)收入的 你要走以前年度損益調(diào)整來補(bǔ)做收入的 ；需要調(diào)整的
84784976
2020 04/20 16:47
如果就做成本季度呢？
meizi老師
2020 04/20 16:57
你好 那你們就延遲報稅 有滯納金的。 這個是不合理的
84784976
2020 04/20 16:58
補(bǔ)為以前收入也應(yīng)該有滯納金吧
meizi老師
2020 04/20 17:06
你好 是的 實際也會產(chǎn)生 。只是我建議按你實際來做 別計入本季度收入
84784976
2020 04/20 17:26
好的謝謝
meizi老師
2020 04/20 17:29
不客氣 幫到你就好
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