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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們兩年的房租一直沒有付，也沒有計(jì)提，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢？從18年1月到19年12月的都沒有交，也沒有計(jì)提。
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你好 房租也沒有發(fā)票，是吧？
2020 04/20 16:13
84784953 
2020 04/20 16:31
是的，肯定要付款的時(shí)候才有。
答疑蘇老師 
2020 04/20 16:34
你好 那同學(xué)就等來發(fā)票時(shí)補(bǔ)做就可以了，現(xiàn)在沒有發(fā)票即使計(jì)提了，也是不可以稅前扣除的。
84784953
2020 04/20 16:41
老師，用合同補(bǔ)提不可以嗎？
答疑蘇老師
2020 04/20 16:44
你好 用合同補(bǔ)計(jì)提可以，但是沒有發(fā)票，年底匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整的。
84784953
2020 04/20 16:47
老師怎樣補(bǔ)提呢
答疑蘇老師
2020 04/20 16:50
你好 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 就可以了，涉及以前年度的就是 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)付賬款
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