問(wèn)題已解決

老師麻煩問(wèn)一下小規(guī)模單位這季度有跨年沖紅發(fā)票，金額大于當(dāng)季實(shí)際銷售額，如何納稅申報(bào)

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/20 19:29
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
正常填寫，銷售額當(dāng)期為負(fù)數(shù)，接著不需納稅
2020 04/20 19:29
84784971
2020 04/20 19:41
專管員不讓塡負(fù)數(shù)，說(shuō)是跨年了，不能退稅
糖果老師
2020 04/20 19:45
那對(duì)方是整筆不給退，還是大于實(shí)際銷售額的那部分不給退
84784971
2020 04/21 09:38
是整筆不給退，表內(nèi)不讓塡負(fù)數(shù)，只讓塡銷售收入金額，說(shuō)是沖紅的數(shù)據(jù)塡上一年的收入都對(duì)不上
糖果老師
2020 04/21 12:41
去稅局申請(qǐng)可以填寫負(fù)數(shù)
84784971
2020 04/21 15:33
大廳申報(bào)完了，但因?yàn)樨?fù)數(shù)出現(xiàn)異常比對(duì)，專管員不讓填
糖果老師
2020 04/21 16:22
這個(gè)沒(méi)辦法，需要和專管員溝通
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