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問題已解決
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,填不上了,請問直接在主表上填附表一什么時(shí)候填?
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速問速答你開了多少發(fā)票附表一是附列資料嗎?這個(gè)是差額計(jì)稅填寫的。
2020 04/20 22:09
84784947
2020 04/20 22:14
小規(guī)模納稅人,房租收入2萬,系統(tǒng)沒有自動(dòng)上傳數(shù)據(jù),我手動(dòng)填寫四行,第9行免稅銷售額2萬,然后第10行,其中小微企業(yè)免稅銷售額2萬,然后,填19行本期免稅額0.05萬,其中小微企業(yè)免稅額0.05萬,這樣填對(duì)嗎?
郭老師
2020 04/20 22:30
你的稅率應(yīng)該是5%吧。
84784947
2020 04/20 22:32
廣告牌租賃3%
84784947
2020 04/20 22:33
我講這樣就填報(bào)好了,可以申報(bào)了嗎?
郭老師
2020 04/20 22:47
房租你開的專票嗎
普票都在10欄填寫
84784947
2020 04/20 22:56
善沒有專票是普通發(fā)票,老師你檢查一下,這樣可以申報(bào)了嗎?
郭老師
2020 04/20 22:58
不可以
房租在10欄填寫
郭老師
2020 04/20 22:59
稅額不對(duì)
20000*5%加20000*3%
84784947
2020 04/20 23:03
改了可以申報(bào)了嗎
郭老師
2020 04/20 23:04
你好
可以的,
84784947
2020 04/20 23:08
2個(gè)小時(shí)我這個(gè)問題也沒有搞懂,
郭老師
2020 04/20 23:11
上面還有哪里不懂的。
郭老師
2020 04/20 23:11
是不是已經(jīng)回復(fù)你了?金額稅額怎么填寫?
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