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小規(guī)模納稅人第一季度開票涉及兩個(gè)稅點(diǎn)的，怎樣申報(bào)

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/21 08:41
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你開專票嗎，季度超過(guò)30萬(wàn)嗎，要是有就不含稅金額*2%填寫16和減免表2,3,4列
2020 04/21 08:42
84784951
2020 04/21 08:48
專票三個(gè)點(diǎn)的不含稅金額37165.06元，一個(gè)點(diǎn)的是70066.35元，普票46303.97元，怎樣填
maize老師
2020 04/21 08:54
季度沒有超過(guò)30萬(wàn)，專票，37165.06+70066.35填寫2行=1行，70066.35元*2%填寫 填寫16行和減免表2,3,4列 46303.97 填寫10行，
84784951
2020 04/21 08:58
填寫也不行呢
maize老師
2020 04/21 09:00
第4列需要填寫這個(gè)=18行，你截圖是18行，
84784951
2020 04/21 09:07
這樣是不是對(duì)了？
maize老師
2020 04/21 09:13
是的，你去稅局代開專用發(fā)票吧，那是對(duì)的，是的
84784951
2020 04/21 09:15
嗯嗯，謝謝
maize老師
2020 04/21 09:18
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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