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老師,19年一個(gè)員工離職,但是工資多給他申報(bào)了兩個(gè)月,現(xiàn)在19年的工資申報(bào)我已經(jīng)更正過來了,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整,還有做19年匯算清繳怎么填寫工資薪金這塊

84785010| 提問時(shí)間:2020 04/21 09:18
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果只是在社保那邊多申報(bào),賬沒有動(dòng),那么你現(xiàn)在也不需要?jiǎng)淤~ 如果是有動(dòng)過賬了,那么 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)掉 匯算清繳的時(shí)候,根據(jù)調(diào)整后的數(shù)字填寫的
2020 04/21 09:25
84785010
2020 04/21 09:55
老師,帳沒有動(dòng),匯算清繳怎么填寫
王超老師
2020 04/21 10:02
那么仍然按照你的賬來填。因?yàn)槟阒耙患?jí)去更正申報(bào)了
84785010
2020 04/21 10:14
賬目后期也不需要調(diào)整嗎?
王超老師
2020 04/21 10:21
不需要的,因?yàn)槟氵@個(gè)是去年的申報(bào)錯(cuò)誤,一方面改正了,另一方面你的賬是正確的
84785010
2020 04/21 10:51
但是賬上面也是多算了他2個(gè)月的工資啊
王超老師
2020 04/21 10:55
你前面不是說帳沒有動(dòng)嗎? 如果是賬有動(dòng),那么也是需要調(diào)整的,按照調(diào)整后的數(shù)字填寫
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