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去年12月份忘記計提企業(yè)所得稅,今年1月份繳納了所得稅197.75元。要怎么處理?分錄怎么做

84785010| 提問時間:2020 04/23 13:55
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020 04/23 13:57
84785010
2020 04/23 14:09
金蝶標準版里沒有以前年度損益調(diào)整科目,要怎么處理
maize老師
2020 04/23 14:12
借:利潤分配-未分配利潤貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅  借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
84785010
2020 04/23 14:17
摘要怎么寫合適
maize老師
2020 04/23 14:19
計提2019年4季度所得稅
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