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實(shí)務(wù)
問題已解決
因?yàn)橐咔榫栀?zèng)設(shè)備后收到紅十字會(huì)的收據(jù)，報(bào)稅時(shí)捐贈(zèng)金額填在報(bào)表哪些地方？
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企業(yè)享受支持新冠肺炎疫情防控捐贈(zèng)支出全額稅前扣除政策，在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí)需要填報(bào)有關(guān)情況嗎？
在2020年度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí)，企業(yè)應(yīng)將符合政策規(guī)定的全額扣除金額填入《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類，2018年版）》之《免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表》（A201010）電子表單第42行“附列資料：支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈(zèng)支出全額扣除”。
2020 04/23 14:32
84785017 
2020 04/23 14:36
這個(gè)月做了賬，借營(yíng)業(yè)外支出，但納稅申報(bào)時(shí)忘記填寫此項(xiàng)了，稅都交完了，應(yīng)該撤回不了了，請(qǐng)問能下季度補(bǔ)上嗎？
maize老師 
2020 04/23 14:39
你這個(gè)利潤(rùn)總額包括這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出了，你這個(gè)利潤(rùn)總額不對(duì)？
84785017
2020 04/23 14:44
對(duì)，利潤(rùn)總額包括了營(yíng)業(yè)外支出了。但我申報(bào)時(shí)沒有填你上面說的那個(gè)表………
maize老師
2020 04/23 14:49
這個(gè)是統(tǒng)計(jì)作用，不填寫沒有啥這個(gè)，
84785017
2020 04/23 14:51
不太明白您說的是什么意思
84785017
2020 04/23 14:53
我做了賬，利潤(rùn)總額里是包含了捐贈(zèng)的營(yíng)業(yè)外支出的，但我申報(bào)時(shí)沒有填因?yàn)橐咔榫栀?zèng)支出全額扣除的表
84785017
2020 04/23 14:54
請(qǐng)問該怎么辦？能下個(gè)季度補(bǔ)上嗎
maize老師
2020 04/23 14:59
你這個(gè)利潤(rùn)總額包括營(yíng)業(yè)外支出，這個(gè)你預(yù)繳的時(shí)候根據(jù)這個(gè)算所得稅，
maize老師
2020 04/23 14:59
你這個(gè)減除了，利潤(rùn)總額這個(gè)減除這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出，
84785017
2020 04/23 15:05
您在說什么？？？我看不懂啊。您明白我要問的問題嗎？
maize老師
2020 04/23 15:10
明白，你不填寫那個(gè)表，不影響，你交企業(yè)所得稅，這個(gè)沒有啥，這個(gè)只看你這個(gè)利潤(rùn)總額，主表這個(gè)，
maize老師
2020 04/23 15:11
是你沒有明白我的意思，是這個(gè)附表填寫，那主表也不會(huì)有變化，你可以下期試試，這個(gè)，之前有學(xué)員反饋過了，說填寫也沒有變化，那是利潤(rùn)總額已經(jīng)減除了營(yíng)業(yè)外支出了
84785017
2020 04/23 15:12
噢噢，就是說我填不填那個(gè)表都行對(duì)嗎？
maize老師
2020 04/23 15:22
是的，這個(gè)對(duì)你交稅不影響，你可以下次試試，統(tǒng)計(jì)作用這個(gè)表，
84785017
2020 04/23 15:23
好滴，感謝老師～
maize老師
2020 04/23 15:26
你下次季度填寫就可以這個(gè)，
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