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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)我計(jì)入管理費(fèi)用里面的房租和水電費(fèi)應(yīng)該歸集到匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用里面的哪一項(xiàng)合適呢？還有電梯維保費(fèi)這些
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十一、租賃費(fèi) 房租和水電費(fèi) 電梯維保費(fèi) 十六、修理費(fèi)
2020 04/23 17:49
84785013 
2020 04/23 18:27
老師，我計(jì)入管理費(fèi)用里面的房租取不到發(fā)票，如何處理？
maize老師 
2020 04/23 18:30
納稅調(diào)整表中特殊納稅調(diào)整事項(xiàng)中其他納稅調(diào)增
84785013
2020 04/23 18:34
還有前七個(gè)月有90萬(wàn)(其中20萬(wàn))前會(huì)計(jì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入里面去了（我是8月份接手的工作），這項(xiàng)要調(diào)整到哪一項(xiàng)去呢？
maize老師
2020 04/23 18:41
管理費(fèi)用里面的房租取不到發(fā)票 不是這嗎，咋是營(yíng)業(yè)外收入？
84785013
2020 04/23 18:47
我接手后收取的房租計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入里面的，要付的房租計(jì)入管理費(fèi)用里面的，前面七個(gè)月是另外一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬，他把收取的房租計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，要支付的房租計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的，里面還含有18年有20萬(wàn)的應(yīng)付的房租
84785013
2020 04/23 18:48
12月份我準(zhǔn)備調(diào)賬的，但是沒(méi)找到相應(yīng)的科目不知如何調(diào)整，就沒(méi)有調(diào)賬
maize老師
2020 04/23 18:55
之前那個(gè)不管吧，你后面做其他業(yè)務(wù)收入吧，一般實(shí)務(wù)中是不改之前對(duì)方賬，這個(gè)，
84785013
2020 04/23 22:16
老師，我在匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增按照同行業(yè)的稅負(fù)大概計(jì)算出應(yīng)該繳的所得稅，再減去已繳納的所得稅，相差的數(shù)據(jù)我根據(jù)報(bào)表適當(dāng)調(diào)整可以嗎？
maize老師
2020 04/24 06:32
這個(gè)有稅負(fù)是這么算，你這個(gè)稅負(fù)是專管員說(shuō)的嗎？
84785013
2020 04/24 08:18
不是，是我猜想能不能試試這樣做？我第一次接觸匯算清繳
maize老師
2020 04/24 08:24
需要問(wèn)專管員確定稅負(fù)，之前是這樣，要是通知有稅負(fù)話，
84785013
2020 04/24 08:40
那我可以參照往年度的稅負(fù)計(jì)算調(diào)整嗎？還有個(gè)問(wèn)題就是所得稅核定征收的稅負(fù)和查賬征收的稅負(fù)是否一致？還是哪個(gè)偏高一些呢？
maize老師
2020 04/24 08:41
這個(gè)不好說(shuō)，這個(gè)稅負(fù)問(wèn)題，你不問(wèn)，那就按你實(shí)際做，沒(méi)有達(dá)到稅局回通知自查這個(gè)，
84785013
2020 04/24 08:44
如果咨詢專管員，他會(huì)告訴嗎？
maize老師
2020 04/24 08:51
有的話一般會(huì)告訴這個(gè)，
84785013
2020 04/24 08:52
哦，非常感謝老師指點(diǎn)！謝謝您！
maize老師
2020 04/24 08:54
你可以去私下問(wèn)下看看，這個(gè)一般會(huì)告訴
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