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問題已解決
老師，請問所得稅年報本年補退為負數(shù)怎樣調整為0
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
填寫納稅調整項目明細表 納稅調增
2020 04/23 21:52
84785041 
2020 04/23 21:53
怎樣調呢
bamboo老師 
2020 04/23 21:56
可以填扣除類 其他帳載金額
84785041
2020 04/23 22:00
填寫后出現(xiàn)兩個問題，一是利潤與利潤表中不符，二是小微企業(yè)減免也隨著變動，總是不平
bamboo老師
2020 04/23 22:01
這個要倒算 您現(xiàn)在有多少稅額要退稅？是什么稅率
84785041
2020 04/23 22:03
稅率25
bamboo老師
2020 04/23 22:05
不是有減免么？最終稅率是25%？不是5%？或者5%+10%？
84785041
2020 04/23 22:05
退稅8816.78
bamboo老師
2020 04/23 22:06
您單位利潤總額是多少？是不是最終稅率5%？
84785041
2020 04/23 22:06
有減免
bamboo老師
2020 04/23 22:08
退稅8816.78 那您要納稅調增8816.78/0.05=176335.6
您在納稅調整項目明細表扣除率其他欄次帳載金額填這個數(shù)字看看
84785041
2020 04/23 22:10
好的，我試試
bamboo老師
2020 04/23 22:13
嗯嗯 您先試試 如果還是不行的話 截圖我看看
84785041
2020 04/23 22:14
老師，現(xiàn)在所得稅報表是平了，但是收入和利潤提示和財務報表的不一致是怎么回事
bamboo老師
2020 04/23 22:15
那您所得稅申報表收入金額跟利潤表的金額是否一致？
84785041
2020 04/23 22:22
一致
bamboo老師
2020 04/23 22:24
您12月申報的 這次年報申報的財務報表跟所得稅申報的收入都是一致的？
84785041
2020 04/23 22:26
是一致的，但是提示收入不一致，營業(yè)成本也不一致，利潤總額也不一致
bamboo老師
2020 04/23 22:30
您多刷新幾遍看看 或者數(shù)據(jù)刪除后再填寫
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