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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
銀行已打款，未收到發(fā)票的招標(biāo)代理費(fèi)怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
，那借其他應(yīng)付款 貸銀行，發(fā)生這個(gè)費(fèi)用做借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2020 04/24 10:29
84785011 
2020 04/24 10:32
電費(fèi)可以不用計(jì)提，直接發(fā)生的時(shí)候走費(fèi)用嗎？
maize老師 
2020 04/24 10:38
這個(gè)最好是權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，發(fā)生的時(shí)候先計(jì)提，
84785011
2020 04/24 10:44
意思是這兩筆可以同時(shí)做是嗎
maize老師
2020 04/24 10:50
是的，后續(xù)有差額就沖掉這個(gè)按發(fā)票做，發(fā)生這個(gè)費(fèi)用做借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
84785011
2020 04/24 10:54
計(jì)提不是把費(fèi)用先計(jì)提到本月嗎？我這樣做的
計(jì)提水電費(fèi)，借管理費(fèi)用-暫估，貸其它應(yīng)付職工-水電費(fèi)
繳納時(shí)，借其它應(yīng)付款
貸銀行存款
取得發(fā)票時(shí)，借管理費(fèi)用-水電費(fèi)
貸管理費(fèi)用-暫估
這樣對(duì)嗎
maize老師
2020 04/24 10:59
這么做，xx月水電費(fèi)，借管理費(fèi)用 水電費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-暫估款
84785011
2020 04/24 11:01
我們每次都是先付款，等幾個(gè)月后取得發(fā)票，那付款和取得發(fā)票時(shí)的分錄怎么做
maize老師
2020 04/24 11:09
付款做借其他應(yīng)付款 房東，貸銀行，借管理費(fèi)用 水電費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-暫估款 收發(fā)票做借管理費(fèi)用 水電費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款-暫估款 負(fù)數(shù) ，借管理費(fèi)用 水電費(fèi) 貸其他應(yīng)付款 房東
84785011
2020 04/24 11:11
計(jì)提時(shí)付什么單據(jù)呢
maize老師
2020 04/24 11:14
計(jì)提實(shí)際不貼單據(jù)，后續(xù)那對(duì)方對(duì)賬單出來(lái)，不是上面有寫(xiě)幾月嗎，你對(duì)賬單和發(fā)票一起放后面沖掉計(jì)提，后面就可以
84785011
2020 04/24 11:29
好的，19年虧損，但20年第一季度申報(bào)了，沒(méi)有匯算清繳19年的，19年的虧損什么時(shí)候才可以彌補(bǔ)
maize老師
2020 04/24 11:38
2季度就可以彌補(bǔ)虧損了
84785011
2020 04/24 11:39
對(duì)公司會(huì)有什么影響嗎？
maize老師
2020 04/24 11:42
第一季度盈利，就需要先預(yù)繳所得稅
84785011
2020 04/24 13:23
也虧損，去年虧損100多萬(wàn)，需要做鑒定報(bào)告嗎？
maize老師
2020 04/24 13:26
不需要，除非你們稅局要求才需要做，
84785011
2020 04/24 13:27
好的，謝謝
maize老師
2020 04/24 13:36
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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