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請(qǐng)問：公司有工會(huì)，職工作為工會(huì)會(huì)員需要上交工會(huì)會(huì)費(fèi)，在計(jì)提工資時(shí)，工會(huì)會(huì)費(fèi)應(yīng)如何出分錄？借：其他應(yīng)付款-工會(huì) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)？

84784977| 提問時(shí)間：2020 04/24 11:30
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué) 是的同學(xué)可以這樣做的同學(xué)
2020 04/24 11:42
84784977
2020 04/24 12:09
那應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi)就一直掛著嗎？
何江何老師
2020 04/24 12:14
這個(gè)是可以支付出去的同學(xué)，支付就是借：應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款
84784977
2020 04/24 12:50
那其他應(yīng)付款怎么掛？是發(fā)放工資的時(shí)候嗎？發(fā)放是您上面這個(gè)分錄吧？
何江何老師
2020 04/24 12:52
你好同學(xué) 是的同學(xué)發(fā)放工資的時(shí)候同學(xué)
84784977
2020 04/24 13:14
其實(shí)是計(jì)提工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資總額和單位承擔(dān)社保計(jì)提，不涉及扣的工會(huì)會(huì)費(fèi)。發(fā)放時(shí)做扣減，掛到其他應(yīng)付款。等工會(huì)銀行賬戶成立，需要打款去工會(huì)戶時(shí)沖掉其他應(yīng)付款。
何江何老師
2020 04/24 13:23
是的同學(xué)，工會(huì)成立打給他們就好了
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