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老師請問下，我們是空調(diào)零售業(yè)。經(jīng)營范圍里也有維修。空調(diào)維修是13%稅率?，F(xiàn)在我公司有一客戶有一批空調(diào)清洗保養(yǎng)的?？煽照{(diào)保養(yǎng)稅率是6%稅率?，F(xiàn)他想要專票。請問老師，我該如何開票？
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對(duì)于經(jīng)營范圍里沒有空調(diào)保養(yǎng)，按照總局的解釋，是可以自行開具專用發(fā)票的，但實(shí)務(wù)當(dāng)中，部分稅務(wù)就干要求去增加稅目，還有的稅務(wù)機(jī)關(guān)要求做工商變更，大部分稅務(wù)機(jī)關(guān)是允許自己開超范圍專票的。
2020 04/24 21:46
84784994 
2020 04/24 21:57
老師，我們開票系統(tǒng)里沒有6%的稅率，自行開超范圍的，可能開不出來。如果要開保養(yǎng)的6個(gè)點(diǎn)，是不是一定要去做變更？
84784994
2020 04/24 22:26
還想問一下老師，一般納稅人，經(jīng)營范圍增加的多，和經(jīng)營范圍增加的不多，二者會(huì)有什么影響或者有什么好處與壞處嗎？
慧老師 
2020 04/24 22:47
沒有就要去增加，要去找主管稅務(wù)機(jī)關(guān)能直接增加最好，不行就得變更營業(yè)執(zhí)照范圍。自己能從事的業(yè)務(wù)最好都加上，多了會(huì)好一點(diǎn)。
84784994
2020 04/25 05:41
知道了，太謝謝老師了。老師，再問一個(gè)問題。這個(gè)月有一張進(jìn)項(xiàng)專票上面有3個(gè)型號(hào)的空調(diào)各10臺(tái)。我開銷項(xiàng)時(shí)開了其中的2個(gè)型號(hào)20臺(tái)出去。余下的這10臺(tái)沒有要開的了。這個(gè)月要認(rèn)證這個(gè)發(fā)票。請問老師，認(rèn)證了之后，下個(gè)月這10臺(tái)是不是以后就不能再抵了，過期作廢了？
慧老師
2020 04/25 09:00
認(rèn)證之后會(huì)形成留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，可以抵扣以后的銷項(xiàng)稅，不會(huì)作廢
84784994
2020 04/25 15:16
好的，知道了。謝謝老師。老師很專業(yè)。
慧老師
2020 04/25 15:24
希望可以給個(gè)好評(píng)，非常感謝
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