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收到對方開具的增值稅紅字專用發(fā)票,紅字稅金做應(yīng)交稅費(fèi)的什么科目?我放開出的增值稅紅字發(fā)票,稅金做應(yīng)交稅費(fèi)的什么明細(xì)科目?

84785013| 提問時(shí)間:2020 04/25 15:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 紅字稅金做貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 開出的增值稅紅字發(fā)票 稅金做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
2020 04/25 15:03
84785013
2020 04/25 15:15
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做貸方紅字,賬是不是就不平了
bamboo老師
2020 04/25 15:16
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做貸方藍(lán)字 只是告訴您紅字發(fā)票的稅金要寫在貸方 沒讓您貸方寫紅字
84785013
2020 04/25 15:17
借方紅字可以嗎?
bamboo老師
2020 04/25 15:18
借方紅字的話 那您進(jìn)項(xiàng)稅額賬上跟申報(bào)表就不一致了
84785013
2020 04/25 15:32
老師這個(gè)分錄是不是,借:庫存商品(紅字借方)貸:應(yīng)付賬款(紅字貸方),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(籃字貸方)
bamboo老師
2020 04/25 15:36
對的 這樣寫分錄正確的
84785013
2020 04/25 15:39
老師,開出紅字發(fā)票的分錄你幫我看看,借:應(yīng)收賬款(紅字借方)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字貸方),銷項(xiàng)稅金(紅字貸方)
bamboo老師
2020 04/25 15:43
銷售方開具紅字發(fā)票這樣寫分錄正確的
84785013
2020 04/25 15:44
謝謝老師
bamboo老師
2020 04/25 15:53
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