問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，申報(bào)匯算清繳時(shí)，是不是福利費(fèi)金額要合并填到期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬那欄

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/27 11:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的。
2020 04/27 11:16
84784999
2020 04/27 11:24
那福利費(fèi)合并填到期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬那欄，那A105050表中怎么填福利費(fèi)呢
郭老師
2020 04/27 11:27
第一欄填寫(xiě)計(jì)提的第二欄填寫(xiě)支付的。
郭老師
2020 04/27 11:27
稅收金額是在扣除比例以內(nèi)的，如果實(shí)際金額小于扣除比例，按實(shí)際金額填寫(xiě)。
84784999
2020 04/27 11:34
老師，21857是全年累計(jì)工資，福利費(fèi)發(fā)生501元，那501元未超過(guò)是填在這欄，是嗎
郭老師
2020 04/27 11:36
都有發(fā)票的話，可以的。
84784999
2020 04/27 11:42
那如果福利費(fèi)超過(guò)要納稅調(diào)增的話，是不是此表第5欄不能填寫(xiě)，能后納稅調(diào)整明細(xì)表就變成納稅調(diào)增了。
郭老師
2020 04/27 11:44
稅收金額填寫(xiě)的是你允許抵扣的。
84784999
2020 04/27 14:28
稅收金額填寫(xiě)的是你允許抵扣的，意思是沒(méi)有超過(guò)比例就填3行的5列，超過(guò)就填3行的6列去調(diào)增
郭老師
2020 04/27 14:33
你好，是的。
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