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老師這個月開負數(shù)發(fā)票，是預估收入好，還是直接沖減之前的好？
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你好，你這個是具體的什么業(yè)務？
2020 04/29 09:31
84785025 
2020 04/29 09:34
就是對方?jīng)]入賬也沒有抵扣 把發(fā)票退回來了 我們3月份開的發(fā)票，這個月開的紅字發(fā)票 一共175000
郭老師 
2020 04/29 09:34
直接沖減之前的，如果你們沒有新開發(fā)票，先不要做收入了。
84785025
2020 04/29 09:34
就是對方?jīng)]入賬也沒有抵扣 把發(fā)票退回來了 我們3月份開的發(fā)票，這個月開的紅字發(fā)票 一共175000，上個月我們銷貨方已經(jīng)記賬了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了
郭老師
2020 04/29 09:36
紅沖你的收入，然后紅沖成本。
84785025
2020 04/29 09:44
老師紅沖以后不需要再寫未開票收入啥的嗎
84785025
2020 04/29 09:45
在做賬一樣的
就是預估收入
郭老師
2020 04/29 09:49
你好不建議你再做無票收入，以后你給他開了發(fā)票，直接做發(fā)票的就可以。
84785025
2020 04/29 09:53
那稅務局問起來就是退貨是吧
我們的情況是嫌我們開票數(shù)額大 讓1萬兩萬的開
郭老師
2020 04/29 09:58
你這個貨物實際銷售出去了嗎？以后需要開銷售發(fā)票嗎？
84785025
2020 04/29 10:02
實際銷售出去了，以后需要開發(fā)票
郭老師
2020 04/29 10:06
那你做一個借發(fā)出商品貸庫存商品的分錄。
郭老師
2020 04/29 10:07
以后開了發(fā)票確認收入。
84785025
2020 04/29 10:09
嗯嗯 好的 老師 您能給我寫個完整的賬務處理分錄嗎？ 報稅需要怎么填寫紅字發(fā)票 ，做完紅沖分錄
郭老師
2020 04/29 10:12
收入是什么時間確認的？
84785025
2020 04/29 10:14
3月份確認的
郭老師
2020 04/29 10:17
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)，
借主營業(yè)務成本負數(shù)，貸庫存商品負數(shù)，
借發(fā)出商品貸庫存商品。
84785025
2020 04/29 10:21
哦 老師 3月份確認的收入這樣賬務處理就行是吧
84785025
2020 04/29 10:22
哦 老師 3月份確認的收入這樣賬務處理就行是吧？
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)，
借主營業(yè)務成本負數(shù)，貸庫存商品負數(shù)，
借發(fā)出商品貸庫存商品
郭老師
2020 04/29 10:26
你好，是的，
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