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老師，去年賬上有個汽車賣掉沒有處理掉，今年我處理做了營業(yè)外支出，那我今年的年報要怎么填寫
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你說的年報是什么年報呢
2020 04/29 14:51
84785044 
2020 04/29 15:15
2019年的年報
84785044
2020 04/29 15:16
稅務(wù)年報
馬老師 
2020 04/29 15:18
那你應(yīng)該有個資產(chǎn)處置損益的明細(xì)把
84785044
2020 04/29 16:41
那我現(xiàn)在年報，能不能直接營業(yè)外填列，然后納稅調(diào)整項目表里做跨期扣除項目
84785044
2020 04/29 16:41
調(diào)增這樣操作
馬老師
2020 04/29 16:46
你當(dāng)時做在了營業(yè)外支出 那你就在營業(yè)外支出里填寫就可以了
84785044
2020 04/29 16:49
然后能在跨期扣除項目這行調(diào)增嗎？
馬老師
2020 04/29 17:14
這個和跨期沒有關(guān)系的啊 直接那個年度處理的就在那個年度匯算做
84785044
2020 04/29 17:40
我的意思就是在年度匯算報表里，有這個明細(xì)，用來調(diào)增，那如果不用這個，用哪個明細(xì)來調(diào)增
馬老師
2020 04/29 17:50
你這接在這個表里去根據(jù)實際情況填寫就可以了啊 收入本來就交稅 不在調(diào)增
84785044
2020 04/29 18:02
我做的是營業(yè)外支出，不是稅前扣掉了，那我現(xiàn)在不是要補回來嗎？
馬老師
2020 04/29 19:26
例如已經(jīng)稅前扣除了。我都搞不懂你在說什么了。
馬老師
2020 04/29 19:27
營業(yè)外支出已經(jīng)稅前扣除了。我都搞不懂你在說什么了。
84785044
2020 04/29 19:42
我做了營業(yè)外支出，在季報所得稅的時候不是變成計算所得稅前把費用扣掉了嗎，那現(xiàn)在年報了不是這種情況不屬于稅前扣除的，不是要調(diào)增嗎？是這樣理解嗎？
馬老師
2020 04/29 21:53
這個營業(yè)外支出可以稅前扣除啊，怎么就不能了呢！
84785044
2020 04/29 21:55
這個是2018年賣掉的，現(xiàn)在是2019年的年報，18年的時候是核定征收，現(xiàn)在19年是查賬征收，所以有點搞，應(yīng)該不能算到19年的吧
馬老師
2020 04/30 07:41
你2018年賣的，賬做在了營業(yè)外支出是在2019年的賬里嗎
84785044
2020 04/30 08:30
是的，我是19年接的帳，查出來車子已經(jīng)開票賣掉了，賬面沒處理掉，所以19年直接做了營業(yè)外支出，其實正確的是不是該做以前年度損益調(diào)整
馬老師
2020 04/30 08:44
是的 那你這個就應(yīng)該納稅調(diào)增 畢竟你這按照所屬期是在核定征收的時候支出的
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