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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教暫估入庫(kù)要寫入庫(kù)單嗎？還有什么憑據(jù)？入庫(kù)單要寫單價(jià)、規(guī)格、數(shù)量嗎？可是暫估的又不知道具體單價(jià)怎么寫呢？
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要寫入庫(kù)單的，入庫(kù)單要先數(shù)量，規(guī)格，單價(jià)不建議寫。
2020 04/30 11:35
84784955 
2020 04/30 11:39
購(gòu)進(jìn)發(fā)票未到，先賣東西，賣出的東西出庫(kù)單要寫單價(jià)嗎？
王超老師 
2020 04/30 11:45
要寫單價(jià)啊，你們肯定要開(kāi)發(fā)票或者簽合同的，這個(gè)時(shí)候你們自己就已經(jīng)知道價(jià)格的
84784955
2020 04/30 11:49
我看到的是去年的12月份發(fā)票，開(kāi)的是一批，都是幾千幾千的。
84784955
2020 04/30 11:49
像這種怎么寫？
84784955
2020 04/30 11:55
老師還在嗎？
王超老師
2020 04/30 13:45
那你單位那邊就寫批，單價(jià)和總價(jià)的金額一致就可以了
84784955
2020 04/30 15:45
老師，如果是去年的發(fā)票今年能紅沖嗎？所得稅已交，如何做賬？因?yàn)榧t沖了上年收入就沒(méi)了，就是虧損了
王超老師
2020 04/30 15:47
去年的發(fā)票可以紅沖，所得稅的話，你們要到明年的匯算清繳再做比較合適
84784955
2020 04/30 16:03
是19年的發(fā)票在20年4月紅沖的
王超老師
2020 04/30 16:08
是的，這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)是屬于2020年了，你直接在今年進(jìn)行調(diào)整就可以的
84784955
2020 04/30 16:11
今年調(diào)整分錄如何做？有損益部分都用以前年度損益調(diào)整來(lái)代替是嗎？然后把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)嗎？
王超老師
2020 04/30 16:24
借：應(yīng)收賬款 借方紅字
貸：以前年度損益調(diào)整 貸方紅字
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
然后
借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：庫(kù)存商品 貸方紅字
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
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