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年底調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)超出稅法扣除限額部分如何做分錄

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/30 11:49
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maize老師
金牌答疑老師
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你這個(gè)交稅嗎，沒(méi)有交不做這個(gè)
2020 04/30 11:53
maize老師
2020 04/30 11:54
這個(gè)只是調(diào)表，不是調(diào)賬這個(gè)
84784970
2020 04/30 12:02
去年年底的利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，所以我沒(méi)有做計(jì)提所得稅費(fèi)用的分錄，今年匯算清繳不是表里肯定需要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我記得我們?cè)瓉?lái)的賬務(wù)處理是要計(jì)提這個(gè)的所得稅費(fèi)用的，難道不交稅就不用提么
maize老師
2020 04/30 12:10
不處理，不做分錄，只有納稅調(diào)增交稅才做
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