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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我們空調(diào)倉(cāng)庫發(fā)貨去安裝產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)計(jì)入什么科目。材料商那邊材料直接下單后進(jìn)到安裝工地，有個(gè)運(yùn)費(fèi)計(jì)入什么科目，材料這邊產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)金蝶做入庫單的時(shí)候做了，這個(gè)運(yùn)費(fèi)可以算庫存商品，還是算銷售費(fèi)用
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這個(gè)你們采購(gòu)產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)做庫存商品，你們銷售產(chǎn)生運(yùn)費(fèi)做銷售費(fèi)用
2020 04/30 18:28
maize老師 
2020 04/30 18:28
我們空調(diào)倉(cāng)庫發(fā)貨去安裝產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)計(jì)入什么科目銷售費(fèi)用
84785007 
2020 04/30 18:36
老師，那我們材料直接去工地，這個(gè)運(yùn)費(fèi)入庫存商品，那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)運(yùn)費(fèi)不管，直接按總數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本
maize老師
2020 04/30 19:02
可以，可以這樣可以，那做庫存商品下面就可以
84785007
2020 04/30 19:16
我剛剛發(fā)的那個(gè)毛利明細(xì)，里頭那個(gè)運(yùn)費(fèi)不用管了吧，直接成本計(jì)總數(shù)就行了吧
maize老師
2020 04/30 19:28
你這個(gè)運(yùn)費(fèi)又是啥？
84785007
2020 04/30 21:26
這個(gè)就是材料商發(fā)工地的運(yùn)費(fèi)，先做的入庫單，結(jié)轉(zhuǎn)就是這個(gè)了，請(qǐng)問老師，這個(gè)入庫存商品還是入運(yùn)費(fèi)，材料是直接送工地，這邊做了入庫
84785007
2020 05/01 05:58
老師還在嘛
maize老師
2020 05/01 06:32
需要你這邊做入庫之后做銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)運(yùn)費(fèi)做材料成本下面了，
84785007
2020 05/01 07:03
我們賣的是空調(diào)的機(jī)子和安裝打包價(jià)，材料計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嘛
maize老師
2020 05/01 07:04
是的，這個(gè)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面
84785007
2020 05/01 07:04
安裝人員的項(xiàng)目打孔費(fèi)那些全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣行嘛
maize老師
2020 05/01 07:44
是的，這個(gè)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面
84785007
2020 05/01 10:54
老師，那材料怎么做賬務(wù)，借:發(fā)出商品，貸:庫存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)成本，貸:發(fā)出商品嘛，
84785007
2020 05/01 10:55
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按機(jī)子的售價(jià)確認(rèn)的
maize老師
2020 05/01 11:02
是的，是這樣，實(shí)務(wù)中是這樣
84785007
2020 05/01 11:43
老師，還在嗎，請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做，金蝶商貿(mào)版，功能里面重算成本以后，點(diǎn)憑證過賬-期末結(jié)賬-再到憑證制作結(jié)轉(zhuǎn)成本-結(jié)轉(zhuǎn)損益-憑證過賬-期末結(jié)賬.是這個(gè)流程嘛
maize老師
2020 05/01 11:47
你去你工作臺(tái)看下你軟件那個(gè)流程，上面有寫
84785007
2020 05/01 15:23
老師，還在那
maize老師
2020 05/01 15:24
你首頁登錄金蝶那個(gè)界面有，我記得是有，我以前用專業(yè)版上面登錄工作臺(tái)有顯示流程
84785007
2020 05/01 15:24
問你一個(gè)問題，期初:預(yù)收款30000，本期預(yù)收款29000，本期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000，這個(gè)怎么出分錄呀，我的應(yīng)收賬款是10000，那我核對(duì)科目余額表預(yù)收賬款應(yīng)該是0了吧
84785007
2020 05/01 15:27
借:銀行 29000 貸:預(yù)收賬款29000，借:預(yù)收59000貸:應(yīng)收59000借:應(yīng)收60000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60000
maize老師
2020 05/01 15:32
你這同一個(gè)客戶，只能掛一個(gè)，不是預(yù)收就應(yīng)收，不能2個(gè)都掛，
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