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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，A105050職工薪酬支出 這張表中一工資薪金支出怎么填寫(xiě)？ 賬載金額跟實(shí)際發(fā)生額一樣嗎？
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你好，賬載金額填列計(jì)入成本費(fèi)用中影響利潤(rùn)的金額，實(shí)際發(fā)生額是指實(shí)際發(fā)放的部分，一般情況下賬載跟實(shí)際是一樣的。 除非沒(méi)有實(shí)際發(fā)放，比如多計(jì)提的年終獎(jiǎng)。
2020 05/02 13:12
84785041 
2020 05/02 13:17
老師職工教育經(jīng)費(fèi)沒(méi)有計(jì)提，這個(gè)不用填吧？
正常需要計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)嗎？我公司一直沒(méi)有交
84785041
2020 05/02 13:19
應(yīng)付職工薪酬借方78100貸方80400
表上賬載金額和實(shí)際發(fā)生額是不是都填寫(xiě)78100？
84785041
2020 05/02 13:35
老師？
張樂(lè)老師 
2020 05/02 14:01
職工教育經(jīng)費(fèi)沒(méi)有計(jì)提不用填。不用計(jì)提。
賬載一般是填貸方計(jì)提進(jìn)損益中的金額 ，即80400. 實(shí)際發(fā)生填78100.
84785041
2020 05/02 14:31
老師主表中的營(yíng)業(yè)收入 成本，稅金及附加，都是按2019年12月份利潤(rùn)表填寫(xiě)？
張樂(lè)老師
2020 05/02 14:32
是的，你的理解是正確的
84785041
2020 05/02 14:37
老師，表A105050填寫(xiě)的不太對(duì)吧，這個(gè)表填完在主表中工資薪金調(diào)整金額80400，影響利潤(rùn)總額，這樣就調(diào)整利潤(rùn)？
84785041
2020 05/02 14:40
賬載金額等于調(diào)增的？
張樂(lè)老師
2020 05/02 15:33
還有稅收金額您得填上，按實(shí)發(fā)的金額。然后這個(gè)稅收與賬載的差額，是實(shí)際沒(méi)法放的，做納稅調(diào)增。
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