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老師,A105050職工薪酬支出 這張表中一工資薪金支出怎么填寫? 賬載金額跟實際發(fā)生額一樣嗎?

84785041| 提問時間:2020 05/02 13:06
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張樂老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
你好,賬載金額填列計入成本費用中影響利潤的金額,實際發(fā)生額是指實際發(fā)放的部分,一般情況下賬載跟實際是一樣的。 除非沒有實際發(fā)放,比如多計提的年終獎。
2020 05/02 13:12
84785041
2020 05/02 13:17
老師職工教育經(jīng)費沒有計提,這個不用填吧? 正常需要計提職工教育經(jīng)費嗎?我公司一直沒有交
84785041
2020 05/02 13:19
應(yīng)付職工薪酬借方78100貸方80400 表上賬載金額和實際發(fā)生額是不是都填寫78100?
84785041
2020 05/02 13:35
老師?
張樂老師
2020 05/02 14:01
職工教育經(jīng)費沒有計提不用填。不用計提。 賬載一般是填貸方計提進損益中的金額 ,即80400. 實際發(fā)生填78100.
84785041
2020 05/02 14:31
老師主表中的營業(yè)收入 成本,稅金及附加,都是按2019年12月份利潤表填寫?
張樂老師
2020 05/02 14:32
是的,你的理解是正確的
84785041
2020 05/02 14:37
老師,表A105050填寫的不太對吧,這個表填完在主表中工資薪金調(diào)整金額80400,影響利潤總額,這樣就調(diào)整利潤?
84785041
2020 05/02 14:40
賬載金額等于調(diào)增的?
張樂老師
2020 05/02 15:33
還有稅收金額您得填上,按實發(fā)的金額。然后這個稅收與賬載的差額,是實際沒法放的,做納稅調(diào)增。
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