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老師，現(xiàn)在賬面上其他應付款貸方金額太多，這個怎么處理？公賬提現(xiàn)：借 其他應付款 貸：銀行存款 ；解款銀行 借：銀行存款 貸：其他應付款；采購商品，借：現(xiàn)金 貸：其他應付款 借：庫存商品 貸：現(xiàn)金，所以導致其他應付款很多
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其他應付款太多了只能通過現(xiàn)金和銀行存款再沖掉，可以做一些報銷的?；蜃鲞€款的沖銷
2020 05/03 12:17
84785005 
2020 05/03 12:18
這個怎么做呢？
84785005
2020 05/03 12:18
銀行存款有往來憑證，有點不太合適
84785005
2020 05/03 12:19
現(xiàn)金賬面也就幾百塊錢，怎么沖？
劉茜老師 
2020 05/03 12:25
做現(xiàn)金好些，其他應付款都掛的是是員工還是什么呢？
84785005
2020 05/03 12:40
法人
劉茜老師
2020 05/03 12:50
如果是長期掛賬且不需要支付的，就需要調(diào)整轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。或者你銀行走賬，做還款處理
84785005
2020 05/03 12:57
請問這個分錄如何做
84785005
2020 05/03 13:00
營業(yè)外收入需要交企業(yè)所得稅了吧
劉茜老師
2020 05/03 13:01
借:其他應付款
貸營業(yè)外收入
但是做收入會影響利潤總額，需要繳納所得稅。
84785005
2020 05/03 13:02
是的
劉茜老師
2020 05/03 13:10
是呢，如果能走賬就走賬就好了，可以做還款。如果金額不是很大，放著也沒啥關系。
84785005
2020 05/03 13:10
謝謝老師
84785005
2020 05/03 13:16
現(xiàn)金也就幾百賬面，如何走還款？
劉茜老師
2020 05/03 13:21
現(xiàn)金不好走，太少了。你后面附上收據(jù)
借:其他應付款
貸現(xiàn)金
84785005
2020 05/03 13:31
老師我沒有明白你的這個分錄，現(xiàn)金都不足，附張這個收據(jù)有什么用呢？
劉茜老師
2020 05/03 13:33
現(xiàn)金入賬是這樣。如果沒有現(xiàn)在就不要做這個
84785005
2020 05/03 13:34
現(xiàn)金入賬是借 現(xiàn)金 貸 其他應付款，后面附收據(jù)
劉茜老師
2020 05/03 13:37
你不是要沖掉其他應付款嗎？其他應付款是負債貸方余額，所以借其他應付款，貸現(xiàn)金
84785005
2020 05/03 13:37
現(xiàn)金都不夠了，再貸的話現(xiàn)金負數(shù)了
劉茜老師
2020 05/03 13:41
那只能走銀行存款，或者看看有沒有其他往來可以走，再者就是營業(yè)外收入
84785005
2020 05/03 13:42
只能這樣了，謝謝老師
劉茜老師
2020 05/03 14:24
不客氣，應該的，如果滿意麻煩給了五星好評，謝謝啦
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