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加計抵減10%，去年的有加計抵減 1萬6，但是今年不符合加計抵減了，那去年留底的加計抵減，今年還能繼續(xù)抵扣嗎？
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可以的，你附表4之前申報留底吧，留底可以繼續(xù)抵扣完
2020 05/03 13:59
84785001 
2020 05/03 14:01
上個月都還抵扣了的，這次申報，本期實(shí)際抵減額，怎么填不上數(shù)字了呢？是什么原因啊
maize老師 
2020 05/03 14:03
你附表4截圖看看，截圖
maize老師
2020 05/03 14:05
國家稅務(wù)總局回復(fù)這個
84785001
2020 05/03 14:09
84785001
2020 05/03 14:09
我的銷項是1萬7，本期抵減額這里，應(yīng)該全部抵減掉。為什么這里填不上我要本期抵減的呢
maize老師
2020 05/03 14:10
本期調(diào)減額 這個是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出才填寫這個，第3列不填寫 ，填寫第5列
84785001
2020 05/03 14:11
就是第五列填不上數(shù)字
maize老師
2020 05/03 14:13
親，3列不能填寫，你位置填寫錯誤了
84785001
2020 05/03 14:14
84785001
2020 05/03 14:14
第5列，填不上數(shù)字，不能填
maize老師
2020 05/03 14:16
那不清楚了，那文件是可以抵扣的，你有銷項稅額嗎，主表有銷項稅額嗎，有需要交不能填寫，那需要問下你稅局看啥情況了
maize老師
2020 05/03 14:17
你過完五一，你問下你稅局看啥情況要是有銷項稅額，大于進(jìn)項稅額，需要交稅話，不能填寫，那需要問下你稅局看這個咋回事了
84785001
2020 05/03 14:41
加計抵減需要填B44增值稅免稅申報明細(xì)表嗎？
maize老師
2020 05/03 14:42
不需要，這個和主表關(guān)聯(lián)
84785001
2020 05/03 14:43
是先填主表，還是先填加計抵減表啊
maize老師
2020 05/03 15:16
先填寫附表1 和附表2 ，都有數(shù)據(jù)，需要交稅的時候填寫附表4 這個 主表第19欄“一般項目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”。（“實(shí)際抵減額”來自附表四）
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