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請問對于所得稅匯算清繳，調(diào)表不調(diào)賬，和遞延所得稅，會(huì)計(jì)上做賬。這兩個(gè)不是沖突了嗎？沒做過匯算清繳，請老師指教。

84785002| 提問時(shí)間：2020 05/03 20:42
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
調(diào)表不調(diào)賬，說的是這些差異的金額，你在這個(gè)報(bào)表上，也就是會(huì)計(jì)這邊不用分錄調(diào)整。我在申報(bào)的時(shí)候按這個(gè)稅法的口徑申報(bào)。但是，由于這個(gè)稅法口徑申報(bào)所交的稅和會(huì)計(jì)口徑有差異，這個(gè)時(shí)候就確認(rèn)為遞延所得稅，這個(gè)并不沖突。
2020 05/03 21:47
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