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老師，費用4月底法人已經(jīng)私戶轉(zhuǎn)給對方，公戶已經(jīng)把這一筆轉(zhuǎn)給了法人，對方承諾的專票4月未開出，我4月份賬里怎么做這一筆，能做費用處理嗎？還是先做借款
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可以先做費用，后續(xù)取得發(fā)票，匯算清繳還沒有取得發(fā)票納稅調(diào)增
2020 05/07 11:32
84785025 
2020 05/07 11:38
那增值稅依然是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅額還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--待抵扣進項稅
maize老師 
2020 05/07 11:42
你這個不是沒有發(fā)票嗎，沒有發(fā)票不做進項稅額，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--進項稅額還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--待抵扣進項稅
都不做
84785025
2020 05/07 11:44
等發(fā)票到了再把這一筆沖掉重新做嗎，確定是專票的
maize老師
2020 05/07 11:51
是的，沒有發(fā)票那就不能做增值稅這塊分錄，你可以先根據(jù)不含稅做，后續(xù)取得發(fā)票做借進項稅額 貸應(yīng)付賬款就可以，
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