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請(qǐng)問(wèn)下，公司的結(jié)算卡轉(zhuǎn)到公帳要怎么做分錄

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/08 17:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借；銀行存款——對(duì)公賬戶，貸；銀行存款——結(jié)算卡
2020 05/08 17:15
84784948
2020 05/08 17:21
那這樣結(jié)算卡，這邊就是負(fù)數(shù)啦。
鄒老師
2020 05/08 17:21
你好，你之前結(jié)算卡不是通過(guò)銀行存款科目核算嗎？
84784948
2020 05/08 17:28
這前結(jié)算卡，沒(méi)有用過(guò)，也沒(méi)有通過(guò)銀行存款科目
84784948
2020 05/08 17:29
是這樣的，我用現(xiàn)金存了200到結(jié)算卡。這是公帳就顯示存現(xiàn)金200元但是我又做了結(jié)算卡劃款到對(duì)公帳戶
84784948
2020 05/08 17:31
100元
鄒老師
2020 05/08 17:33
你好 現(xiàn)金存了200到結(jié)算卡，借；銀行存款—結(jié)算卡200，貸；庫(kù)存現(xiàn)金200 我又做了結(jié)算卡劃款到對(duì)公帳戶100元，借；銀行存款——對(duì)公賬戶100，貸；銀行存款——結(jié)算卡100 這樣銀行存款——結(jié)算卡余額是100，而不是負(fù)數(shù)的
84784948
2020 05/08 17:37
庫(kù)存現(xiàn)金200，這是投資做實(shí)收資本，是不是改成實(shí)收資本就可以
鄒老師
2020 05/08 17:39
你好，你之前的實(shí)收資本賬務(wù)處理也有錯(cuò)誤嗎？
84784948
2020 05/08 17:41
以前，就是做，借：銀行存款 貸：實(shí)收資本
鄒老師
2020 05/08 17:45
你好，你的意思是實(shí)際是現(xiàn)金投入，錯(cuò)誤的計(jì)入了銀行存款投入，是這個(gè)意思？
84784948
2020 05/08 17:49
存現(xiàn)金的時(shí)候。借銀行存款結(jié)算卡 貸 實(shí)收資本然后，借 銀行存款-建行 貸銀行存款結(jié)算卡是這樣嗎
鄒老師
2020 05/08 17:52
你好，如果存現(xiàn)的是投資款，是這樣做分錄的
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