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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)和我計(jì)提工資差遲到事假的罰款，所得稅匯算清繳職工薪資填哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
扣這個(gè)差遲到事假的罰款 之后的工資，取下面這個(gè)應(yīng)付職工薪酬，工資貸方， 你這個(gè)請(qǐng)假扣款你這個(gè)做哪里下面營(yíng)業(yè)外收入嗎
2020 05/08 17:59
84784975 
2020 05/08 17:59
是的，營(yíng)業(yè)外收入
84784975
2020 05/08 18:05
計(jì)提的貸方包括了罰款的
maize老師 
2020 05/08 18:07
這個(gè)賬載金額按沒(méi)有扣之前填寫(xiě)，稅收金額那這個(gè)按扣之后填寫(xiě)，營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)填寫(xiě)納稅調(diào)增收入其他中這個(gè)11 （九）其他 納稅調(diào)減，或者是稅收金額那這個(gè)按扣之前填寫(xiě)，那這個(gè)不需要納稅調(diào)整 ，但是這個(gè)有一個(gè)問(wèn)題，就是虛增工資薪金這個(gè)
84784975
2020 05/08 18:09
利潤(rùn)這塊扣除了呀？
maize老師
2020 05/08 18:18
你計(jì)提費(fèi)用，后續(xù)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，是利潤(rùn)不影響，但是你這個(gè)那工資薪金，賬載金額需要按計(jì)提做，那就包括這個(gè)罰款了，那這個(gè)稅收金額需要扣這個(gè)才可以，不扣話(huà)，你這個(gè)福利費(fèi)，那這個(gè)做基數(shù)這個(gè)多，工資薪金14% 變多了
84784975
2020 05/08 18:20
那提現(xiàn)虛增工資就不好了呀？
maize老師
2020 05/08 18:22
是的，建議是這個(gè)賬載金額按沒(méi)有扣之前填寫(xiě)，稅收金額那這個(gè)按扣之后填寫(xiě)，營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)填寫(xiě)納稅調(diào)增收入其他中這個(gè)11 （九）其他 納稅調(diào)減
84784975
2020 05/08 18:23
好的，謝謝老師
maize老師
2020 05/08 18:28
后續(xù)建議這個(gè)按扣之后去計(jì)提比較好這個(gè)
84784975
2020 05/08 18:39
是的，長(zhǎng)教訓(xùn)了
maize老師
2020 05/08 18:45
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784975
2020 05/08 18:47
辛苦了
maize老師
2020 05/08 18:52
讓我這邊先結(jié)束哈，我好回復(fù)別的學(xué)員
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