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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我剛才發(fā)現(xiàn)我的固定資產(chǎn)折舊表已經(jīng)提完折舊了我還在提折舊，我看到累計(jì)凈額是負(fù)數(shù)我才發(fā)現(xiàn)，那我現(xiàn)在該怎么辦呢
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把前期多提的折舊全部沖回，分錄借，累計(jì)折舊，貸，費(fèi)用成本類科目，即原路沖回即可。
2020 05/09 09:11
84785025 
2020 05/09 09:16
額老師那去年有三個(gè)月的用什么科目沖回呢
范瑩老師 
2020 05/09 09:30
如果都是在同一年，可以直接按照原來用什么科目計(jì)提，本次用同樣科目做反沖即可。
84785025
2020 05/09 09:33
不在同一年呢老師
范瑩老師
2020 05/09 09:36
不在同一年只能用以前年度損益調(diào)整了，借，累計(jì)折舊 貸，以前年度損益調(diào)整，同時(shí)還要考慮所得稅影響，借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅，最后將前面兩筆分錄的以前年度損益調(diào)整借貸方差額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”
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