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老師，請問如果應(yīng)付職工薪酬貸方金額大于借方金額，應(yīng)該怎么處理，謝謝

84784962| 提問時(shí)間：2020 05/10 15:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好，是多計(jì)提導(dǎo)致了貸方發(fā)生額大于借方發(fā)生額嗎？
2020 05/10 15:13
84784962
2020 05/10 15:14
不好意思，說錯(cuò)了，是借方大于貸方
鄒老師
2020 05/10 15:14
你好，是少計(jì)提了導(dǎo)致的借方發(fā)生額大于貸方發(fā)生額嗎？
84784962
2020 05/10 15:19
我查下來應(yīng)該是一開始當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，后來口徑調(diào)成當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放
鄒老師
2020 05/10 15:24
你好，那補(bǔ)做一筆計(jì)提分錄，把當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的分錄刪除就是了 ，次月做發(fā)放分錄就是了
84784962
2020 05/10 15:28
謝謝老師
鄒老師
2020 05/10 15:31
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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