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小微企業(yè)所得稅匯算清繳，季度繳納的時候按優(yōu)惠后余額繳納，為什么年度匯算了按25%稅率計算了呢
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你好，你沒有填寫107040那個界面表。
2020 05/11 09:22
郭老師 
2020 05/11 09:22
107040那個減免表。
84784985 
2020 05/11 13:43
業(yè)務招待費納稅調(diào)增載賬金額按實際發(fā)生的60% 稅收金額填收入的5%0這樣對的吧，
84784985
2020 05/11 13:44
老師 提示這樣的風險預警有沒有關(guān)系的
郭老師
2020 05/11 13:50
成本沒有做，有收入就得有成本
84784985
2020 05/11 13:51
服務行業(yè)，沒有成本的呀，就是管理費用
郭老師
2020 05/11 13:52
服務人員的工資不是成本嗎？
84784985
2020 05/11 13:54
12月工資也沒有，總共上年就一個月，其他都入費用了
郭老師
2020 05/11 13:56
你好，你們是具體的什么服務？
84784985
2020 05/11 13:56
就只有這些
郭老師
2020 05/11 13:58
具體的是什么服務？我需要把之前做到費用里面的給你調(diào)到成本里面。
84784985
2020 05/11 13:59
營業(yè)執(zhí)照是水暖企業(yè)管理服務 開票企業(yè)管理服務
郭老師
2020 05/11 14:00
管理人員的工資做到成本
84784985
2020 05/11 14:06
那原來帳本里管理人員工資入的管理費用不用調(diào)的吧 這個表里面管理費用里面減出來工資成本
郭老師
2020 05/11 14:07
建議全部調(diào)整了，你現(xiàn)在這個提示，能保存嗎？
84784985
2020 05/11 14:08
我剛剛就調(diào)了人工，可以保存，經(jīng)掃描沒有風險
郭老師
2020 05/11 14:10
你的利潤表上面和你的主表成本應該是一樣的。
84784985
2020 05/11 14:12
那年報利潤表也要改一下嘍？賬本要調(diào)嗎
郭老師
2020 05/11 14:14
建議都調(diào)整一下的。
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