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問題已解決
貨款已付給客戶，但是對方?jīng)]有開發(fā)票，已經(jīng)兩年了，確定發(fā)票收不到，要怎么做賬務(wù)處理呢？
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沒有發(fā)票可以正常入賬，就是不能稅前扣除
2020 05/11 13:19
84784993 
2020 05/11 13:23
付款的時候做借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，沒有收到發(fā)票但是應(yīng)付賬款一直掛在借方，現(xiàn)在確認拿不到發(fā)票回來入賬，要怎么做這個賬調(diào)平呢，分錄要怎么做呢
玲老師 
2020 05/11 13:31
你好是采購什么的業(yè)務(wù)
84784993
2020 05/11 13:49
當時是付貨款?？罡读?，發(fā)票沒有收到，現(xiàn)在也拿不到發(fā)票沖賬了
玲老師
2020 05/11 13:54
借 原材料 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款貸銀行 這是完整的分錄 ，把沒做的分錄 補記就可以了
84784993
2020 05/11 13:56
18年付款的，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，
現(xiàn)在做借原材料，貸應(yīng)付賬款嗎
玲老師
2020 05/11 14:07
對的 ?，F(xiàn)在做借原材料，貸應(yīng)付賬款
84784993
2020 05/11 14:11
兩年前，都不知道是什么材料了，怎么入賬呢
玲老師
2020 05/11 14:13
問下經(jīng)辦人 或者找一下合同
84784993
2020 05/11 14:21
小公司，現(xiàn)在經(jīng)手人太多了，無法查起
玲老師
2020 05/11 14:23
那沒辦法 ，老師也不好給說出來明細科目 因為不知道詳細情況
84784993
2020 05/11 14:25
如果能找到祥細的材料，補入庫單作附件嗎，月底再做領(lǐng)用材料結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎
84784993
2020 05/11 14:27
現(xiàn)在原料材也是用應(yīng)付賬款全額入賬嗎
玲老師
2020 05/11 14:35
如果能找到祥細的材料，補入庫單作附件嗎，月底再做領(lǐng)用材料結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎 是的，
現(xiàn)在原料材也是用應(yīng)付賬款全額入賬嗎 可以
84784993
2020 05/11 16:40
好的謝謝老師
玲老師
2020 05/11 17:07
不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快
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