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老師你好！18年匯算清繳時固定資產(chǎn)一次性扣除43萬，當(dāng)時會計上留了5%殘值，稅務(wù)上沒留殘值全額扣除 現(xiàn)在折舊額有差異，19年匯算清繳時按那個折舊金額納稅調(diào)增呢？
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你19年會計上計提了多少折舊，就調(diào)增多少。
2020 05/11 15:07
84785023 
2020 05/11 15:16
好的，那有差異的部分到時候如何處理？
小劉老師 
2020 05/11 15:20
處置資產(chǎn)的當(dāng)年，把沒有調(diào)增的全部調(diào)增。
84785023
2020 05/11 15:21
好明白，謝謝老師^^
小劉老師
2020 05/11 15:26
不客氣!祝你工作順利。
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