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年末沒有把未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤怎么辦
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你好，可以在現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)
借；本年利潤 ，貸；利潤分配——未分配利潤
或相反分錄
2020 05/11 16:31
84784961 
2020 05/11 16:32
那去年報表上不影響嗎
鄒老師 
2020 05/11 16:37
你好，這個分錄（借；本年利潤 ，貸；利潤分配——未分配利潤，或相反分錄）是不影響報表本身數(shù)據(jù)的
84784961
2020 05/11 16:38
那我結(jié)轉(zhuǎn)不接轉(zhuǎn)有什么意思呢？
鄒老師
2020 05/11 16:40
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理是規(guī)定必須這樣處理
沒有結(jié)轉(zhuǎn)所以補做結(jié)轉(zhuǎn)
雖然沒有結(jié)轉(zhuǎn)，但是本年利潤的期末余額是在未分配利潤欄次體現(xiàn)的，所以結(jié)轉(zhuǎn)與不結(jié)轉(zhuǎn)不影響本身報表數(shù)據(jù)的
84784961
2020 05/11 16:45
那我19年報表已經(jīng)出了 然后直接在今年補結(jié)轉(zhuǎn)一筆就可以了？
鄒老師
2020 05/11 16:45
你好，是的，是這樣的
84784961
2020 05/11 16:47
我去年底利潤表報錯了 該怎么辦
鄒老師
2020 05/11 16:48
你好，需要提供正確的報表，去稅局大廳做更正申報
84784961
2020 05/11 16:50
需要正確的報表 和其他什么東西呢？
鄒老師
2020 05/11 16:51
你好，需要提供營業(yè)執(zhí)照，正確的報表，公章等去稅局大廳做更正申報
84784961
2020 05/11 16:52
好吧謝謝！
鄒老師
2020 05/11 16:53
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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