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增值稅專票上月已認(rèn)證未入賬，發(fā)票這個(gè)月才收到，要怎么做賬

84785016| 提問時(shí)間：2020 05/12 09:48
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 最好反結(jié)賬，做在上個(gè)月
2020 05/12 09:48
84785016
2020 05/12 09:49
上個(gè)月是外賬那邊做的，不能變更 那我這個(gè)月可以怎么做賬呢
蔣飛老師
2020 05/12 09:52
具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票呢
84785016
2020 05/12 09:52
員工的費(fèi)用報(bào)銷單，咨詢服務(wù)費(fèi)之類的
蔣飛老師
2020 05/12 09:57
這個(gè)月可以補(bǔ)做這筆分錄 借管理費(fèi)用…咨詢服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款
84785016
2020 05/12 10:00
那上個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證過了，這個(gè)月借方再做應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，那金額不是做重復(fù)了嗎
蔣飛老師
2020 05/12 10:07
上個(gè)月會(huì)計(jì)分錄是怎么做的呢
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