問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)中，工資薪金支出的賬載金額及實(shí)際發(fā)生額應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)據(jù)？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/13 11:11
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路老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，工資薪酬填92250，社保填10886.4
2020 05/13 11:13
84785010
2020 05/13 11:15
這是填在賬載金額嗎？那實(shí)際發(fā)生額跟稅收金額呢？
路老師
2020 05/13 11:16
這三者填一樣的數(shù)字就好。
84785010
2020 05/13 11:16
咦？為啥呀？
路老師
2020 05/13 11:18
賬載金額就是你計(jì)提的金額，是不是全部發(fā)放了，如果都發(fā)放了，實(shí)際發(fā)生額就=賬載金額，稅收金額是指稅法承認(rèn)的金額，只要實(shí)際發(fā)放了，稅法就承認(rèn)的。
84785010
2020 05/13 11:37
1月份發(fā)放了12月的15750.1月發(fā)放也算是全發(fā)嗎？
路老師
2020 05/13 11:45
是的，算全發(fā)的，只要5.31前發(fā)就算全發(fā)
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