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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師，我剛接手外帳，是新手，我現(xiàn)在對固定資產(chǎn)，公司有二個(gè)車做了固定資產(chǎn)，但是對應(yīng)不了，購買沒有入賬，保險(xiǎn)又是其他車的，走了對公，我該如何做賬啊
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你好 那你就去核對具體做賬的情況 。 既然是二手車就是計(jì)入固定資產(chǎn)的 你們還有其他車輛嗎
2020 05/14 09:45
84784978 
2020 05/14 09:46
我已經(jīng)查了，就是很奇怪，他做了二個(gè)車的固定資產(chǎn)，但是保險(xiǎn)確沒有做這二個(gè)車的，做的其他車的，購買也是對應(yīng)不上
meizi老師 
2020 05/14 09:51
你好 是不是這個(gè)二手車輛沒有買保險(xiǎn) ？
84784978
2020 05/14 09:53
不是，是他做的固定資產(chǎn)的二部車，保險(xiǎn)確沒有走公司，沒有帳，正常是不是該對應(yīng)？而他匯款出去的保險(xiǎn)，備注的確是其他車，其他車沒有入公司帳
meizi老師
2020 05/14 10:00
你好 是的公司的車輛 應(yīng)該是要對應(yīng)的 。 那這個(gè)發(fā)票是開的二手車還是其他車輛 。如果沒對應(yīng)的話 就不對
84784978
2020 05/14 10:01
那我也沒法改啊，則么辦
meizi老師
2020 05/14 10:05
你好那你就去看這個(gè)保險(xiǎn)如果只是付款備注錯(cuò)誤了 那么你就把賬對應(yīng)的做到二手車下面。 如果發(fā)票開錯(cuò)了的話就讓保險(xiǎn)公司重新開票
84784978
2020 05/14 11:44
老師，我現(xiàn)在查到公司購入車子，我前任說，因?yàn)橐恢睕]有拿到發(fā)票，他沒有入賬，但是保險(xiǎn)費(fèi)，后來他確走了對公帳，我接下來該怎么做賬啊
meizi老師
2020 05/14 11:45
你好 那你就補(bǔ)做車輛的賬 計(jì)入固定資產(chǎn) 補(bǔ)折舊 。 然后保險(xiǎn)費(fèi)你做 借管理費(fèi)用-汽車保險(xiǎn)費(fèi)貸銀行存款 就行了
84784978
2020 05/14 11:47
可是車子沒有發(fā)票，也可以直接做賬嗎？做多少呢，有標(biāo)準(zhǔn)嗎
meizi老師
2020 05/14 11:50
你好 沒發(fā)票 就用你們當(dāng)時(shí)的付款單 和收據(jù) 以及購車合同做依據(jù)來做賬 按你們實(shí)際付款金額
84784978
2020 05/14 11:52
問題是什么都沒有！因?yàn)槭峭鈳?，我看他之前的做法，付款都直接做在其他?yīng)付款法人哪里或者現(xiàn)金，就自己調(diào)整的
meizi老師
2020 05/14 11:53
你好 那誰買的這個(gè)車 收據(jù)都沒有嗎 問經(jīng)手人
84784978
2020 05/14 11:53
問題就是老板買的，他說全給了財(cái)務(wù)？現(xiàn)在財(cái)務(wù)都走了一年了
meizi老師
2020 05/14 11:56
你好 那老板知道多少金額不 ？ 如果資料都沒有的話 問下之前是不是銀行付款的 找到銀行明細(xì) 用明細(xì)來證明業(yè)務(wù)
84784978
2020 05/14 11:57
他自己現(xiàn)金付的，平時(shí)也就做賬都是做在他個(gè)人其他應(yīng)付款上的
meizi老師
2020 05/14 11:57
你好 那你就去看當(dāng)時(shí)掛的多少其他應(yīng)付款。 摘要總應(yīng)該備注清楚了的。 或者你就寫情況說明讓老板簽字確定金額來做
84784978
2020 05/14 11:59
都沒有，他是一個(gè)月直接轉(zhuǎn)出來多少錢給老板，就直接做個(gè)其他應(yīng)付款，或者賬上現(xiàn)金不夠了，這樣自己調(diào)整一下而已
meizi老師
2020 05/14 12:01
你好 那你們做賬啥依據(jù)都沒有的嗎 你買東西都沒依據(jù) 這樣無法確定金額的 。
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