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請問免稅收入?yún)R算清繳要填在A107010第16欄嗎？
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涉及免稅收入的填寫在A107010 免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表，對應具體的免稅項目，如果相應沒有對應的內(nèi)容，填寫至免稅收入的“其他”行。
2020 05/14 12:04
84784985 
2020 05/14 12:05
跟其他應稅收入要一起填在主表對嗎？
劉之寒老師 
2020 05/14 13:33
該明細表填寫的免稅收入金額會生成到主表。如果是小微企業(yè)，應稅收入可以直接在主表填寫，不需要填寫收入支出及費用明細表。
84784985
2020 05/14 13:38
是小微企業(yè)，可是沒有自動生成所得額減按25%*20%，該怎么操作？
劉之寒老師
2020 05/14 13:52
如果基礎信息表填寫無誤，那對應的優(yōu)惠不是填寫A107010，而是填寫A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”，金額列填寫優(yōu)惠的金額（假如“應納稅所得額”在100萬以下，優(yōu)惠金額=應納稅所得額*20%）。
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