問(wèn)題已解決

老師好,A單位給我司開了30萬(wàn)的成本票,之前我司已經(jīng)入賬做成本了,現(xiàn)在我司要把這發(fā)票 退回去 應(yīng)該怎么處理。 要不要開紅字發(fā)票的,哪方開

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/14 13:35
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,跨月的就要開,已經(jīng)認(rèn)證就你方開,反分錄
2020 05/14 13:36
84785013
2020 05/14 13:37
是普票,我們已經(jīng)入賬了,要不要紅字發(fā)票的,哪方開
小云老師
2020 05/14 13:43
那要看對(duì)方公司是不是一般納稅人
84785013
2020 05/14 13:45
對(duì)方是一般納稅人怎么處理 對(duì)方是小規(guī)模 怎么處理,處理方式不同嗎 開的是普通發(fā)票
小云老師
2020 05/14 13:49
小規(guī)??梢灾苯幼鲝U,一般納稅人開紅字發(fā)票
84785013
2020 05/14 13:49
小規(guī)模 跨月了 也能作廢?
小云老師
2020 05/14 13:59
是的,小規(guī)模不開紅字發(fā)票
84785013
2020 05/14 14:01
那怎么處理,對(duì)方直接作廢發(fā)票就行跨月的 不用再開負(fù)數(shù)發(fā)票? 把錢退回我司 我司把分錄直接紅沖 是這樣嗎
小云老師
2020 05/14 14:03
是的,就是這樣處理,。
84785013
2020 05/14 14:04
對(duì)方要是一般納稅人 就讓對(duì)方開紅字發(fā)票給我們 我們用紅字發(fā)票 入賬 對(duì)吧
小云老師
2020 05/14 14:07
是的,對(duì)方要是一般納稅人 就讓對(duì)方開紅字發(fā)票用紅字發(fā)票 入賬
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