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老師，小規(guī)模開了普票也開了專票，但是季度沒超30，增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)填哪里？

84784967| 提问时间：2020 05/14 14:34
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maize老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
專票不含稅金額填寫2行=1行，普通發(fā)票不含稅部分填寫10行
2020 05/14 14:41
84784967
2020 05/14 14:43
但是系統(tǒng)過不了
maize老師
2020 05/14 14:47
你截圖你申報(bào)表，截圖
84784967
2020 05/14 14:51
比如普票10萬，專票5萬，小規(guī)模按季，專票部分免稅嗎？
maize老師
2020 05/14 14:52
專票部分 需要交稅，5萬需要交稅
84784967
2020 05/14 15:06
現(xiàn)在疫情期間，住宿行業(yè)免稅，是不是稅率要調(diào)成免稅，開的專票收入怎么填？
maize老師
2020 05/14 15:07
開專票還是和你之前是一樣申報(bào)填寫2行=1行
84784967
2020 05/14 15:09
是不是就不要扣稅了
maize老師
2020 05/14 15:10
這個(gè)需要交，不能開專票，專票是不能享受免稅
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