問(wèn)題已解決

你好，問(wèn)下總公司享受小微企業(yè)了，分公司企業(yè)所得稅還能享受小微企業(yè)嗎？還有企業(yè)所得稅業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例多少？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/15 09:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果單獨(dú)申報(bào)的，不享受。
2020 05/15 09:32
84784960
2020 05/15 09:36
業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么扣除？ 工資薪金賬載金額是計(jì)提數(shù)吧，實(shí)發(fā)就是實(shí)際發(fā)放的數(shù)
郭老師
2020 05/15 09:38
發(fā)生額60%營(yíng)業(yè)收入的千分之五。 是
84784960
2020 05/15 09:47
計(jì)提工資是：135882.23 發(fā)放工資：141834.23，這個(gè)怎么調(diào)？還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%是44.57.4，千分之五就是：2062.60475，這個(gè)怎么調(diào)？
郭老師
2020 05/15 09:52
還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%是44.57.4，千分之五就是：2062.60475，這個(gè)怎么調(diào)？ 那個(gè)小稅收金額填寫那個(gè)
郭老師
2020 05/15 09:52
計(jì)提工資是：135882.23 發(fā)放工資：141834.23，這個(gè)怎么調(diào)？ 賬載金額，135882.23實(shí)際金額和稅收金額都是141834.23
84784960
2020 05/15 10:06
2019年發(fā)放的有2018年12月份的工資，這個(gè)怎么調(diào)？
郭老師
2020 05/15 10:11
一八年，你已經(jīng)抵扣了，不是嗎？減出來(lái)。
84784960
2020 05/15 10:14
沒(méi)有太明白這個(gè)意思？
郭老師
2020 05/15 10:24
八年的你已經(jīng)抵扣了，做一九年的匯算清交一八年的這些工資，不要考慮進(jìn)去。
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