問(wèn)題已解決

老師，所得稅匯算清繳表中資產(chǎn)折舊，攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整表中，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是資產(chǎn)原值，稅收折舊，攤銷(xiāo)額是本年折舊攤銷(xiāo)額嗎

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/15 14:27
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雯雯老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)管理會(huì)計(jì)師
你好，是的，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填寫(xiě)科目余額表上固定資產(chǎn)原值 本年折舊直接填寫(xiě)本年計(jì)提折舊 累計(jì)折舊貸方數(shù)。
2020 05/15 14:28
84785038
2020 05/15 14:31
那樣的話這張表上就會(huì)是資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)相同，本年折舊，攤銷(xiāo)額和稅收折舊攤銷(xiāo)額相同，累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額和最后一列的累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額相同啦
雯雯老師
2020 05/15 14:37
是的，一般情況不涉及調(diào)整會(huì)這樣填寫(xiě)，如果企業(yè)有涉及調(diào)整數(shù) 稅收和本年折舊不一致。
84785038
2020 05/15 14:45
沒(méi)有做涉水調(diào)整，沒(méi)有加速折舊和一次性扣除
雯雯老師
2020 05/15 14:45
恩 那就按你的思路那樣填 沒(méi)問(wèn)題的。
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