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當(dāng)期有出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額需要怎么處理

84784974| 提問時間:2020 05/16 10:36
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好,指的分錄嗎? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2020 05/16 11:00
84784974
2020 05/16 11:03
不是,意思是這個“出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額”可以抵減當(dāng)期的增值稅嗎?還是只能退稅?
84784974
2020 05/16 11:08
如果抵減當(dāng)期增值稅,要怎么申報?因為3月所屬期有”出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額“,但4月份要繳增值稅。
王曉老師
2020 05/16 11:09
您好,是可以抵減的,這部分不退的
84784974
2020 05/16 11:11
具體在哪個報表申報抵減?
王曉老師
2020 05/16 11:19
您好,申報問題,我不敢亂給建議,咨詢下其他老師吧,實在抱歉。
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