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問題已解決
匯算清繳，發(fā)現(xiàn)銀行前幾年記賬有漏記/不是基本戶發(fā)生的也記到銀行賬里，可以怎么調(diào)平？工資計提跟個稅申報不一致可以反結(jié)賬到19年更改正確再報年報嗎
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你好，賬上直接沒有記錄這個業(yè)務(wù)？
具體的什么
修改之前的賬，你能修改第四季度的報表嗎
2020 05/16 22:25
84784989 
2020 05/16 22:28
一大堆漏記
84784989
2020 05/16 22:31
不更改報表，可以直接按調(diào)賬后的報表來申報嗎，而且她19年第四季度多報了18萬收入（是記重了收入），現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了也在12月份改過來了。
郭老師 
2020 05/16 22:36
涉及到損益的那你得在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表填寫
建議是直接用利潤分配做到20年
84784989
2020 05/16 22:41
意思是發(fā)現(xiàn)19年的錯賬都不要在19年調(diào)賬，而是在20年調(diào)賬嗎
郭老師
2020 05/16 22:42
你好，是的，
84784989
2020 05/16 22:45
可是在我之前那個會計已經(jīng)調(diào)過賬了，而且她還不記得她調(diào)了哪些地方，報表也已經(jīng)對不上了。怎么辦
郭老師
2020 05/16 22:54
你可以去稅務(wù)局修改下第四季度報表
84784989
2020 05/16 22:56
可以不去改嗎
84784989
2020 05/16 22:59
如果要改就要打印正確的紙質(zhì)版的報表去帶上公章去找專管員是么
郭老師
2020 05/16 23:33
那你的年報和你去年的就不一致了
我這邊不需要找專管員
需要報表和公章
84784989
2020 05/17 10:29
個稅滯納金可以稅前扣除么
郭老師
2020 05/17 10:33
你好
不可以的，
郭老師
2020 05/17 10:33
行政罰款不行的，
84784989
2020 05/17 10:36
那社保滯納金呢
郭老師
2020 05/17 10:52
你好
可以稅前扣除
84784989
2020 05/17 17:02
老師，我沒看見會計賬上有記職工教育經(jīng)費。我報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候他提示說這項沒有填，69萬的工資沒有教育經(jīng)費不填有稅務(wù)風(fēng)險嗎
郭老師
2020 05/17 17:16
忽略這個提示就可以
84784989
2020 05/17 17:18
郭老師
2020 05/17 17:46
你好
沒看到你的信息
84784989
2020 05/17 20:37
老師，如果發(fā)現(xiàn)銀行賬沒有那筆業(yè)務(wù)，現(xiàn)金賬也沒有。但是會計記賬了，我可以直接沖紅嗎？
郭老師
2020 05/17 20:43
你好，可以的，
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