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老師，去年供應商一批貨有問題，給他扣款了，當時分錄是做借：應付賬款 貸：營業(yè)外收入。今年要我們開這必罰款的發(fā)票，我分錄怎么做呀
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您好，付款應該是不需要開發(fā)票的，要么要開票的話，就開負數(shù)發(fā)票
2020 05/17 14:38
84785042 
2020 05/17 14:42
沒有開負數(shù)發(fā)票呢，就這筆罰款的貨給他開正數(shù)發(fā)票，我不知道怎么做呢！正常做賬嗎？還是沖去年的營業(yè)外收入？
文老師 
2020 05/17 14:45
您好，也就是去年做的時候沒有發(fā)票，然后今年再開票的，您可以沖去年的
84785042
2020 05/17 14:51
對方有開發(fā)票我們過呢，質量問題罰款了從應付賬款里面扣的，我們做營業(yè)外收入，今年要我們這筆罰款開發(fā)票，我們紅字也沒開，直接開正數(shù)發(fā)票，又把貨發(fā)還他們了
文老師
2020 05/17 14:59
者應該來說不太合適，稅務局會認為你們是在互開
84785042
2020 05/17 15:01
那我現(xiàn)在怎么操作呀老師
文老師
2020 05/17 15:12
您現(xiàn)在正數(shù)發(fā)票開了嗎
84785042
2020 05/17 15:23
開了呢
文老師
2020 05/17 16:14
如果是是當月開的話，能作廢是最好，實在不行就那就當確認收入處理，您要和去年的業(yè)務聯(lián)系起來不太合適
84785042
2020 05/17 16:17
好的，謝謝老師
文老師
2020 05/17 16:25
不客氣，這是我們的職責所在
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