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會計上固定資產(chǎn)一次性做了費用，小于五百萬，匯算清繳還要填一次性扣除的表格嗎？
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你好！按規(guī)定是需要填寫的，
2020 05/17 16:03
84785010 
2020 05/17 16:05
那要怎么做呢，去年買的空調(diào)，我一次性全在第二個個月折舊掉了，沒有分3年折舊，現(xiàn)在匯算清繳了，要怎么填呢
耿老師 
2020 05/17 16:10
你好，賬面金額和稅務(wù)金額填一致就可以不產(chǎn)生差額調(diào)整。
84785010
2020 05/17 16:12
那我賬還要改嗎？
耿老師
2020 05/17 16:16
你好，你一次計提的折舊不用更改的，不產(chǎn)生差額調(diào)整就可以。
84785010
2020 05/17 16:19
那匯算清繳一次性扣除要填嗎？現(xiàn)在風險掃描說我沒有按照三年扣除？
耿老師
2020 05/17 16:22
你好，加速折舊那張表你填了嗎？沒有差異的話可以不用填寫。
84785010
2020 05/17 16:25
沒有填，我就填了固定資產(chǎn)那張表，比如原價是100，扣除殘值5，我現(xiàn)在本年折舊填的是95，全部折掉了，也沒有填一次性扣除的表，但是風險提示我電子產(chǎn)品要分三年折舊，咋整呢
耿老師
2020 05/17 21:23
你好，之前季度報的時候，你有填寫一次性加計扣除表嗎？如果這樣的話，你需要填寫那張加速折舊表。
84785010
2020 05/17 21:29
也沒填過，按理賬務(wù)上應(yīng)該正常按月折舊，然后表格上填加入計提，現(xiàn)在我是賬上直接加速計提了，表格沒填過
耿老師
2020 05/17 21:33
你好！填寫你的加速折舊表吧，否則固定資產(chǎn)折舊表你要按稅務(wù)的年份計提折舊進行調(diào)整利潤
84785010
2020 05/17 21:43
那我填了話，期間費用的折舊額跟資產(chǎn)表不一致了呢，期間費用是按照賬上的金額來的啊
耿老師
2020 05/17 22:19
你好，期間費用不是也一次性折舊了嗎？
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